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im体育运动平台:佳都科技获25家机构调研:公司主要有项目型和产品型业务模式前者占收入比重较大(附调研问答)
发布时间:2023-02-06 06:03:17 来源:im体育账号 作者:im体育直播

  佳都科技600728)3月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月28日接受25家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  (一)公司管理层介绍2021年经营情况及2022年展望 管理层对数字经济行业发展、公司战略定位、聚焦业务场景以及2021年的经营情况进行回顾,并展望2022年业务和经营情况,要点包括:(1)截至2021年12月31日,公司在手合同订单为158.66亿元,为公司2022、2023年收入的较快增长提供支撑;(2)公司有望保持在粤港澳大湾区轨道交通领域的较高市占率,并且通过2021年建立的六大战区组织,已在西部、中南、华南等地获取较多智能化业务商机,对2022年新增合同订单提升有积极影响;(3)公司高毛利的自研核心产品收入占比有望进一步提高,带动毛利率持续提升;(4)2022年,公司在经营上将通过降本增效、提高协作效率、控制费用增速等手段,对净利润的边际增加有积极影响;(5)目前公司在防疫形势紧张地区的业务占比极低,受疫情影响较小。 (二)调研人员就以下问题与公司进行深入的交流:

  问:目前防疫形势严峻,公司防疫类产品是否有应用到地铁、公交等公共场合的防疫工作中,目前的销售情况如何?

  答:公司面向防疫市场需求提供两个系列的产品:一是多功能智能终端,形态类似平板电脑,可以安装在出入口、闸机、门禁等场景,提供口罩识别、自动测温、健康码验证、身份证“人证合一”识别等功能,有助于减轻安保人员负担,防止绿码截图、过期绿码等情况,提高防疫效率。目前该系列产品已经广泛应用于地铁、社区、学校、楼宇等公共场所,2021年销量相比2020年大幅提升,今年的市场需求较为旺盛。

  二是面向大型医学隔离场所研发的智慧管理系统,采用数字孪生技术构建场所三维数字模型,并应用计算机视觉、物联网、大数据等技术,将各类终端、传感器采集到的数据信息进行融合叠加,实现全息感知和自动控制。同时,公司在系统中大量采用多功能智能终端、机器人、无人车等设备,包括送餐、清洁打扫、测温等任务均由机器人承担,截断日常管理过程中的病毒传播路径,实现隔离场所管理的“少人化”和“自动化”。公司在行业中较早提供该产品方案,目前已在部分大型城市落地。

  答:截至2021年12月31日,公司在手合同订单为158.66亿元,主要涵盖轨道交通、城市交通、城市安全和应急场景的智能化业务,为未来业务增长奠定坚实基础。轨道交通业务(每条线年时间,公司将根据合同交付进度要求,在履约期间采用完工进度法进行收入确认;城市交通、城市安全和应急业务建设周期一般在6个月-1年时间,公司主要在客户验收时确认收入。

  答:从整体市场看,预计“十四五”期间城市轨道交通年投资额为5,000-6,000亿元,新增开工线路里程较“十三五”增长46.6%;从公司优势市场粤港澳大湾区看,根据粤港澳大湾区城际轨道交通规划,“十四五”期间将至少形成约4,700亿的新增建设市场。其中,数字化市场约占轨道交通总投资额的8%左右,即未来5年全国轨道交通数字化市场约400-500亿/年,粤港澳湾区约有300多亿的轨道交通数字化市场空间。

  目前,国内轨道交通数字化领域的企业相对比较分散,佳都科技近3年在新签合同金额上排名前列,也是少有的具备轨道交通整线、多专业智能化系统交付能力的公司,并且较早地在轨道交通运营、运维方面应用人工智能、数字孪生等前沿数字化技术,形成“华佳Mos地铁智慧大脑”“轨道交通智慧车站”等系列产品,使公司在竞争中具备一定的规模优势和技术先发优势。

  答:公司主要有项目型和产品型业务模式,前者占收入比重较大。项目型业务方面,公司采用“自研核心产品+行业解决方案”的业务模型,自研核心产品以行业级的大型操作系统、应用软件、算法模型为主,如“华佳Mos地铁智慧大脑”“IDPS城市交通大脑”等,上述行业软件针对交通、安全、应急等场景需求连接各种底层硬件,如服务器、交换机、摄像头、传感器、控制器等,形成整套行业管理系统。在该业务模式下,自研核心产品通常和解决方案中的外购硬件、电信服务、施工服务等打包销售,一般不作单独销售。产品型业务方面,自研核心产品主要系防疫测温终端、门禁单元、闸机等软硬件产品,可进行单独销售。

  自研核心产品2021年收入约为5.26亿元,占智能化业务(即行业智能产品及运营服务、行业智能解决方案业务合计)的15.61%。目前公司要求各战区销售项目中均需导入自研产品,预计未来上述比例仍有提升空间,将对公司毛利率和盈利能力提升带来积极影响。

  答:公司目前构建了“技术中台-产品研发-解决方案”的研发管理体系,技术中台主要包括视觉算法中台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎以及公共开发平台,专注于研发各类智能算法和模型。公司2021年总人数为2,564人,其中技术人员1,846人,技术人员中有960人为基础研发人员,技术研发人员系公司团队的主要构成部分,2021年研发支出为3.07亿元。目前公司正在大力开展数字孪生关键技术的研发,以及新一代轨道交通和城市交通数字化系统的开发,预计未来研发支出将持续增长,践行技术产品引领公司整体业务发展的战略思路;

  佳都科技集团股份有限公司主要从事智能安防、智能化轨道交通、通信增值、服务与集成(含网络及云计算产品和服务、IT综合服务),主要产品及服务为智慧城市解决方案、智能轨道交通解决方案、ICT产品与服务解决方案、行业智能化产品及运营服务。公司的方案交付案例获得“2019年亚太地区十大多因素身份验证方案提供商”“2019年度中国信息化(智慧公安)示范实践奖”“2019年度优秀解决方案奖”“2019年度智慧城市创新应用案例奖”等奖项。

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  迄今为止,共146家主力机构,持仓量总计5.34亿股,占流通A股30.88%

  近期的平均成本为6.96元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁846.8万股(预计值),占总股本比例0.48%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)


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